有価証券報告書-第131期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒引当金 | 10,680 | 百万円 | 9,249 | 百万円 |
| 有価証券評価損 | 5,428 | 百万円 | 5,329 | 百万円 |
| 退職給付引当金 | 5,243 | 百万円 | 4,562 | 百万円 |
| 減価償却費 | 1,450 | 百万円 | 1,316 | 百万円 |
| 未払事業税 | 82 | 百万円 | 141 | 百万円 |
| その他 | 2,156 | 百万円 | 2,574 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 25,042 | 百万円 | 23,173 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △13,729 | 百万円 | △13,954 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 11,313 | 百万円 | 9,218 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 固定資産圧縮積立金 | △175 | 百万円 | △175 | 百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △45,529 | 百万円 | △56,303 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △45,704 | 百万円 | △56,478 | 百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △34,391 | 百万円 | △47,259 | 百万円 |
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