訂正有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	222,177千円	17,761千円
未払金	-千円	3,440千円
賞与引当金	703千円	1,469千円
ゴルフ会員権評価損	1,048千円	1,048千円
未払事業税	-千円	13,207千円
その他	1,917千円	2,344千円
繰延税金資産小計	225,846千円	39,272千円
評価性引当額	△176,290千円	△16,872千円
繰延税金資産合計	49,555千円	22,399千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成29年3月31日)
当事業年度におきましては、税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
当事業年度(平成30年3月31日)

法定実効税率	30.6%
(調整)
評価性引当額の増減	△12.7%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%
住民税均等割等	0.1%
その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	18.5%