有価証券報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
有価証券	12,763	79,168
土地等	6,319	6,068
ソフトウエア	16,824	19,826
支払備金	21,023	17,194
責任準備金	142,738	157,622
退職給付引当金	37,508	33,710
価格変動準備金	21,205	5,302
税務上の繰越欠損金	-	73,765
その他	13,683	14,339
繰延税金資産小計	272,066	406,999
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-	-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△11,963	△13,625
評価性引当額小計	△11,963	△13,625
繰延税金資産合計	260,103	393,374
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△342,476	△264,307
その他	△19,320	△17,550
繰延税金負債合計	△361,796	△281,857
繰延税金資産(負債)の純額	△101,693	111,516

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
(単位:%)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	27.9	当事業年度において、税引 前当期純損失を計上してい るため、記載を省略してお ります。
(調整)
受取配当等の益金不算入額	△4.9
外国関係会社合算所得	0.4
その他	0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.4