有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第94期 (平成29年3月31日)	第95期 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
減価償却費	25,893千円	25,872千円
減損損失(建物及び構築物他)	159,578千円	149,396千円
減損損失(長期前払費用)	544,884千円	550,712千円
退職給付引当金	16,866千円	17,309千円
株式報酬費用	8,441千円	21,190千円
長期未払金(役員退職慰労金)	36,536千円	36,536千円
投資有価証券評価損	33,066千円	30,988千円
ゴルフ会員権	18,725千円	18,725千円
資産除去債務	34,605千円	34,717千円
未払事業税	27,216千円	61,287千円
未払不動産取得税	20,521千円	―千円
その他	12,284千円	11,766千円
繰延税金資産小計	938,620千円	958,502千円
評価性引当額	△283,893千円	△287,643千円
繰延税金資産合計	654,726千円	670,859千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△56,203千円	△56,203千円
固定資産(資産除去債務部分)	△34,009千円	△32,896千円
その他有価証券評価差額金	△2,833,677千円	△3,188,253千円
繰延税金負債合計	△2,923,890千円	△3,277,353千円
繰延税金負債の純額	△2,269,163千円	△2,606,493千円
(再評価に係る繰延税金資産)
土地再評価差額金	2,346,147千円	2,345,675千円
評価性引当額	△2,273,511千円	△2,310,627千円
再評価に係る繰延税金資産合計	72,636千円	35,048千円
(再評価に係る繰延税金負債)
土地再評価差額金	△1,214,541千円	△1,214,541千円
再評価に係る繰延税金負債合計	△1,214,541千円	△1,214,541千円
再評価に係る繰延税金負債の純額	△1,141,905千円	△1,179,493千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。