有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第96期 (2019年3月31日)		第97期 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
減価償却費	25,179	千円	25,179	千円
減損損失(建物及び構築物他)	139,274	千円	128,372	千円
減損損失(長期前払費用)	530,146	千円	535,267	千円
退職給付引当金	20,411	千円	23,057	千円
株式報酬費用	29,232	千円	37,184	千円
長期未払金(役員退職慰労金)	25,214	千円	23,500	千円
投資有価証券評価損	57,861	千円	102,868	千円
ゴルフ会員権	18,725	千円	18,725	千円
資産除去債務	34,831	千円	34,944	千円
未払事業税	61,023	千円	62,829	千円
その他	14,364	千円	17,723	千円
繰延税金資産小計	956,265	千円	1,009,653	千円
評価性引当額	△293,951	千円	△344,078	千円
繰延税金資産合計	662,314	千円	665,575	千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△56,203	千円	△56,203	千円
固定資産(資産除去債務部分)	△31,790	千円	△30,684	千円
その他有価証券評価差額金	△3,248,373	千円	△2,549,815	千円
繰延税金負債合計	△3,336,367	千円	△2,636,703	千円
繰延税金負債の純額	△2,674,052	千円	△1,971,127	千円
(再評価に係る繰延税金資産)
土地再評価差額金	2,302,015	千円	2,302,015	千円
評価性引当額	△2,302,015	千円	△2,229,851	千円
再評価に係る繰延税金資産合計	-	千円	72,164	千円
(再評価に係る繰延税金負債)
土地再評価差額金	△1,214,541	千円	△1,214,541	千円
再評価に係る繰延税金負債合計	△1,214,541	千円	△1,214,541	千円
再評価に係る繰延税金負債の純額	△1,214,541	千円	△1,142,377	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。