有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第95期 (2018年3月31日)	第96期 (2019年3月31日)
(繰延税金資産)
減価償却費	25,872千円	25,179千円
減損損失(建物及び構築物他)	149,396千円	139,274千円
減損損失(長期前払費用)	550,712千円	530,146千円
退職給付引当金	17,309千円	20,411千円
株式報酬費用	21,190千円	29,232千円
長期未払金(役員退職慰労金)	36,536千円	25,214千円
投資有価証券評価損	30,988千円	57,861千円
ゴルフ会員権	18,725千円	18,725千円
資産除去債務	34,717千円	34,831千円
未払事業税	61,287千円	61,023千円
その他	11,766千円	14,364千円
繰延税金資産小計	958,502千円	956,265千円
評価性引当額	△287,643千円	△293,951千円
繰延税金資産合計	670,859千円	662,314千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△56,203千円	△56,203千円
固定資産(資産除去債務部分)	△32,896千円	△31,790千円
その他有価証券評価差額金	△3,188,253千円	△3,248,373千円
繰延税金負債合計	△3,277,353千円	△3,336,367千円
繰延税金負債の純額	△2,606,493千円	△2,674,052千円
(再評価に係る繰延税金資産)
土地再評価差額金	2,345,675千円	2,302,015千円
評価性引当額	△2,310,627千円	△2,302,015千円
再評価に係る繰延税金資産合計	35,048千円	―千円
(再評価に係る繰延税金負債)
土地再評価差額金	△1,214,541千円	△1,214,541千円
再評価に係る繰延税金負債合計	△1,214,541千円	△1,214,541千円
再評価に係る繰延税金負債の純額	△1,179,493千円	△1,214,541千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。