有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	39,617千円		45,037千円
未払事業税	37,416		66,956
未払保険料	6,198		6,874
ゴルフ会員権評価損	6,779		7,544
役員退職慰労引当金	307,004		311,851
仲介手数料	74,119		87,740
子会社株式	41,574		37,021
資産除去債務費用	79,358		489,497
その他	143,930		43,607
繰延税金資産合計	735,999		1,096,130
繰延税金負債
特別償却準備金	△170,525		△135,938
資産除去債務に対応する除去費用	△109,861		△399,162
その他	△216		△154
繰延税金負債合計	△280,602		△535,256
繰延税金資産の純額	455,396		560,874

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.3%		30.3%
(調整)
交際費等永久差異	0.1		0.1
留保金課税	5.2		4.4
住民税均等割	1.0		0.9
法人税額の特別控除	△3.8		-
その他	1.4		1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.2		36.9