有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	52,714千円		39,617千円
未払事業税	65,154		37,416
未払保険料	6,963		6,198
ゴルフ会員権評価損	6,779		6,779
役員退職慰労引当金	298,567		307,004
仲介手数料	72,155		74,119
子会社株式	41,574		41,574
資産除去債務費用	70,952		79,358
その他	108,355		143,930
繰延税金資産合計	723,217		735,999
繰延税金負債
特別償却準備金	△205,111		△170,525
その他	△82,294		△110,077
繰延税金負債合計	△287,406		△280,602
繰延税金資産の純額	435,811		455,396

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.4%		30.3%
(調整)
交際費等永久差異	0.1		0.1
留保金課税	4.8		5.2
住民税均等割	1.1		1.0
法人税額の特別控除	△1.9		△3.8
その他	0.4		1.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.9		34.2