有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和3年3月31日)			当事業年度 (令和4年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金等		83,783百万円			98,937百万円
減価償却費		81,771			86,974
退職給付引当金		51,551			51,026
ソフトウェア		13,929			14,473
賞与引当金		4,757			4,706
長期未払費用		2,590			2,342
その他		38,472			42,693
繰延税金資産小計		276,856			301,154
税務上の繰越欠損金等に係る評価性引当額		-			-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額		△22,543			△28,525
評価性引当額小計		△22,543			△28,525
繰延税金資産合計		254,313			272,629
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△16,761			△17,567
圧縮記帳積立金		△4,118			△4,118
未収還付事業税		△3,146			-
その他		△237			△212
繰延税金負債合計		△24,265			△21,899
繰延税金資産の純額		230,047			250,729

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (令和3年3月31日)		当事業年度 (令和4年3月31日)
税引前当期純損失であるため、記載していません。		税引前当期純損失であるため、記載していません。