訂正有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	2,436千円		2,200千円
賞与引当金	24,968		25,133
退職給付引当金	2,355		2,413
役員退職慰労引当金	8,820		11,608
減損損失	14,782		14,782
未払事業税	3,150		7,668
未払事業所税	232		232
一括償却資産	666		413
投資有価証券評価損	23,668		23,668
土地再評価差額金	727,723		727,723
その他	38,089		39,013
繰延税金資産小計	846,893		854,866
評価性引当額	△244,205		△244,205
繰延税金資産計	602,688		610,661
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△900,523		△895,643
その他有価証券評価差額金	△205,857		△224,070
土地再評価差額金	△628,724		△628,734
その他	△21,506		△23,188
繰延税金負債計	△1,756,632		△1,771,636
繰延税金資産(負債)の純額	△1,153,943		△1,160,975

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			0.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目			△0.3
住民税均等割			2.4
その他			△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率			32.6