有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	10,884百万円		14,090百万円
契約負債	21,848		9,318
退職給付引当金	20,932		20,643
繰延ヘッジ損失	22		1,640
関係会社株式	15,322		14,021
減価償却損金算入限度超過額	2,896		2,339
機材関連繰延負債	2,738		2,794
資産除去債務	3,964		4,071
減損損失	2,230		2,221
独禁法関連引当金	1,876		1,282
未払賞与	192		1,487
繰越欠損金	210,486		202,478
その他	3,469		4,105
繰延税金資産小計	296,866		280,497
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△30,143		△32,076
評価性引当額小計	△30,143		△32,076
繰延税金資産合計	266,722		248,420
繰延税金負債
前払年金費用	6,320		4,114
その他有価証券評価差額金	10,926		12,386
繰延ヘッジ利益	17,636		3,716
その他	2,632		2,166
繰延税金負債合計	37,516		22,383
繰延税金資産(負債)純額合計	229,205		226,037

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
前事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がないため、記載を省略しております。