有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	143,597	百万円		57,106	百万円
会社分割による関係会社株式	50,951	百万円		50,951	百万円
資産除去債務	27,816	百万円		27,468	百万円
退職給付引当金	17,100	百万円		16,690	百万円
使用済燃料再処理等拠出金費	9,149	百万円		12,750	百万円
その他	37,273	百万円		39,952	百万円
繰延税金資産小計	285,889	百万円		204,920	百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△119,182	百万円		△41,605	百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△33,699	百万円		△34,728	百万円
評価性引当額小計	△152,881	百万円		△76,334	百万円
繰延税金資産合計	133,007	百万円		128,585	百万円
繰延税金負債
資産除去債務相当資産	△8,286	百万円		△7,401	百万円
退職給付信託設定益	△3,250	百万円		△3,239	百万円
前払年金費用	△2,372	百万円		△2,732	百万円
繰延ヘッジ利益	△1,089	百万円		△1,668	百万円
その他	△6,274	百万円		△5,940	百万円
繰延税金負債合計	△21,273	百万円		△20,982	百万円
繰延税金資産の純額	111,734	百万円		107,603	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	27.9	%		27.9	%
(調整)
評価性引当額	30.4	%		70.8	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△5.0	%		△55.7	%
その他	△1.0	%		1.0	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	52.3	%		44.0	%