有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金		179,729百万円			166,220百万円
減価償却限度超過額		36,994百万円			40,909百万円
退職給付引当金		28,232百万円			28,923百万円
資産除去債務		18,888百万円			18,822百万円
その他		44,006百万円			49,697百万円
繰延税金資産小計		307,851百万円			304,572百万円
評価性引当額		△158,116百万円			△124,177百万円
繰延税金資産合計		149,735百万円			180,395百万円
繰延税金負債
前払年金費用		△5,588百万円			△6,290百万円
退職給付信託設定益		△5,375百万円			△5,375百万円
資産除去債務相当資産		△865百万円			△670百万円
その他		△2,707百万円			△2,892百万円
繰延税金負債合計		△14,535百万円			△15,228百万円
繰延税金資産の純額		135,199百万円			165,166百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率		28.1%			28.1%
(調整)
評価性引当額		△30.3%			△71.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△2.5%			△1.6%
その他		0.0%			1.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		△4.7%			△43.5%