訂正有価証券報告書-第44期(2018/04/01-2019/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	522,291千円		611,331千円
投資有価証券	118,766		196,537
関係会社株式	788,455		788,455
減価償却超過額	51,471		136,089
未払事業税	70,472		39,014
賞与引当金	51,239		42,737
退職給付引当金(役員分含む)	380,423		377,193
その他有価証券評価差額金	5,824		5,562
資産除去債務	121,508		128,305
その他	66,890		78,849
繰延税金資産小計	2,177,344		2,404,077
評価性引当額	△1,456,811		△1,639,207
繰延税金資産合計	720,533		764,870
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	440,536		358,872
資産除去債務に対応する除却費用	50,034		51,594
繰延税金負債合計	490,571		410,466
繰延税金資産の純額	229,962		354,403

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.9% 2.2 △4.2 2.2 △5.5 14.7 2.1		30.6% 7.2 △31.0 6.9 △0.3 24.1 △2.1
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割
法人税特別控除
評価性引当額の増減
その他
税効果適用後の法人税等の負担率	42.4		35.5