訂正有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	106,457千円	108,544千円
未払事業税等	28,880千円	17,470千円
少額固定資産	38,657千円	39,028千円
投資有価証券等	90,092千円	90,007千円
厚生年金基金解散損失引当金	243,490千円	-千円
資産調整勘定	107,391千円	71,594千円
その他	90,378千円	107,902千円
繰延税金資産小計	705,348千円	434,547千円
評価性引当額	△99,812千円	△100,122千円
繰延税金資産合計	605,536千円	334,425千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	56,027千円	53,507千円
前払年金費用	99,512千円	114,341千円
その他有価証券評価差額金	777,511千円	808,037千円
その他	2,414千円	2,358千円
繰延税金負債合計	935,466千円	978,246千円
繰延税金負債の純額	329,929千円	643,820千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.8%	30.6%
(調整)
交際費等 永久に損金に算入されない項目	2.4%	1.6%
受取配当金等 永久に益金に算入されない項目	△6.1%	△4.3%
住民税均等割	5.0%	3.3%
評価性引当額の増加	0.5%	0.0%
のれん償却額	5.1%	2.6%
その他	0.3%	0.1%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	37.8%	33.9%