訂正有価証券報告書-第58期(2021/04/01-2022/03/31)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	107,161	千円	111,013	千円
未払事業税等	18,597	千円	26,949	千円
少額固定資産	28,859	千円	30,834	千円
投資有価証券等	77,757	千円	49,978	千円
その他	137,004	千円	206,329	千円
繰延税金資産小計	369,380	千円	425,106	千円
評価性引当額	△87,599	千円	△91,721	千円
繰延税金資産合計	281,780	千円	333,384	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	48,807	千円	46,613	千円
前払年金費用	116,782	千円	126,081	千円
その他有価証券評価差額金	808,088	千円	255,861	千円
その他	2,246	千円	2,191	千円
繰延税金負債合計	975,924	千円	430,748	千円
繰延税金負債の純額	694,144	千円	97,363	千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
交際費等 永久に損金に算入されない項目	2.0	%	3.9	%
受取配当金等 永久に益金に算入されない項目	△8.1	%	△20.4	%
住民税均等割	5.1	%	7.7	%
評価性引当額の増加	△1.0	%	1.1	%
のれん償却額	3.9	%	5.2	%
その他	0.5	%	0.0	%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	32.8	%	28.0	%