訂正有価証券報告書-第56期(2019/04/01-2020/03/31)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	108,544	千円	120,299	千円
未払事業税等	17,470	千円	31,406	千円
少額固定資産	39,028	千円	32,738	千円
投資有価証券等	90,007	千円	81,382	千円
資産調整勘定	71,594	千円	35,797	千円
その他	107,902	千円	125,993	千円
繰延税金資産小計	434,547	千円	427,618	千円
評価性引当額	△100,122	千円	△93,561	千円
繰延税金資産合計	334,425	千円	334,056	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	53,507	千円	51,103	千円
前払年金費用	114,341	千円	123,539	千円
その他有価証券評価差額金	808,037	千円	677,487	千円
その他	2,358	千円	2,302	千円
繰延税金負債合計	978,246	千円	854,433	千円
繰延税金負債の純額	643,820	千円	520,376	千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
交際費等 永久に損金に算入されない項目	1.6	%	2.2	%
受取配当金等 永久に益金に算入されない項目	△4.3	%	△8.0	%
住民税均等割	3.3	%	4.9	%
評価性引当額の増加	0.0	%	△1.1	%
のれん償却額	2.6	%	4.1	%
その他	0.1	%	△0.2	%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	33.9	%	32.3	%