有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	128,849	千円		150,604	千円
未払事業税	31,006			43,384
退職給付引当金	289,073			298,041
関係会社株式評価損	220,351			220,351
資産除去債務	379,659			400,021
その他	80,072			81,549
繰延税金資産小計	1,129,012			1,193,954
評価性引当額	△230,593			△229,843
繰延税金資産合計	898,418			964,110
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△162,521			△100,214
資産除去債務に対応する資産	△228,029			△217,821
繰延税金負債合計	△390,551			△318,035
繰延税金資産の純額	507,867			646,075

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.62	%		30.62	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.61			0.61
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.09			△5.63
住民税均等割等	7.30			7.99
評価性引当額の増減	△1.84			△0.07
その他	0.26			0.35
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.86			33.87