有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	126,525	千円		128,849	千円
未払事業税	36,497			31,006
退職給付引当金	276,898			289,073
関係会社株式評価損	220,351			220,351
資産除去債務	357,476			379,659
その他	102,285			80,072
繰延税金資産小計	1,120,035			1,129,012
評価性引当額	△253,722			△230,593
繰延税金資産合計	866,312			898,418
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△119,051			△162,521
資産除去債務に対応する資産	△223,091			△228,029
繰延税金負債合計	△342,143			△390,551
繰延税金資産の純額	524,168			507,867

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.62	%		30.62	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.57			0.61
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.10			△0.09
住民税均等割等	5.94			7.30
評価性引当額の増減	0.00			△1.84
その他	0.14			0.26
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.17			36.86