有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日現在)		当事業年度 (2020年3月31日現在)
繰延税金資産
賞与引当金	250百万円		241百万円
未払事業税	72		64
未払事業所税	60		60
会員権	17		17
減損損失	321		317
減価償却超過額	118		118
資産除去債務	347		374
投資有価証券評価損	14		14
その他	212		216
繰延税金資産小計	1,413		1,424
評価性引当額	△95		△95
繰延税金資産合計	1,318		1,329
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△204		△204
有形固定資産	△99		△113
負債調整勘定	△81		△60
その他	△16		△15
繰延税金負債合計	△401		△392
繰延税金資産(負債)の純額	916		936

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日現在)		当事業年度 (2020年3月31日現在)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7		0.7
住民税均等割等	2.1		2.7
評価性引当額	0.0		△0.0
その他	△0.0		△0.1
税効果会計適用後の法人税等負担率	33.4		33.9