有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	71,727千円		91,329千円
未払費用	26,507		13,339
未払事業税	21,441		32,568
賞与引当金	71,477		97,561
貸倒引当金	37,548		37,257
退職給付引当金	25,945		28,858
資産除去債務	49,437		123,336
減損損失	2,806		2,806
その他有価証券評価差額金	474		263
その他	13,887		25,864
評価性引当額	△162,291		△255,501
繰延税金負債と相殺	△33,749		△44,317
繰延税金資産の純額	125,214		153,369
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	26,181		94,863
その他有価証券評価差額金	272,537		94,756
繰延税金資産と相殺	△33,749		△44,317
繰延税金負債の純額	264,969		145,302

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	38.0%		38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.2
評価性引当額の増減	△0.5		6.9
受取配当金の益金不算入	△4.5		△0.2
住民税均等割等	0.5		0.6
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	-		0.4
その他	△0.1		△0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.6		45.3