有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	150,155千円		179,833千円
未払社会保険料	24,335		26,403
未払事業税	50,204		44,742
返金引当金	5,565		6,299
減価償却費超過額	25,880		24,625
投資有価証券評価損	2,422		305
税務上の繰越欠損金	18,922		61,737
株式報酬費用	9,156		21,364
資産除去債務	27,592		30,542
その他	33,585		35,353
繰延税金資産小計	347,820		431,209
評価性引当額	△27,948		△72,211
繰延税金資産合計	319,872		358,997
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△291,440		△236,690
資産除去債務	△20,859		△23,059
その他	△9,906		△6,390
繰延税金負債合計	△322,206		△266,139
繰延税金資産(負債)の純額	△2,334		92,858

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。