有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	179,833千円		184,978千円
未払社会保険料	26,403		27,113
未払事業税	44,742		30,883
返金引当金	6,299		6,116
減価償却費超過額	24,625		34,485
投資有価証券評価損	305		305
税務上の繰越欠損金	61,737		44,253
株式報酬費用	21,364		33,573
資産除去債務	30,542		31,051
その他	35,353		46,028
繰延税金資産小計	431,209		438,788
評価性引当額	△72,211		△37,284
繰延税金資産合計	358,997		401,504
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△236,690		△481,370
資産除去債務	△23,059		△21,840
その他	△6,390		△7,262
繰延税金負債合計	△266,139		△510,472
繰延税金資産(負債)の純額	92,858		△108,968

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。