有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
賞与引当金	109,037千円	104,001千円
未払法定福利費	12,918千円	12,752千円
未払事業税	10,612千円	12,565千円
未払事業所税	1,663千円	1,761千円
退職給付引当金	117,772千円	134,317千円
長期未払金	61,191千円	61,191千円
新株予約権	21,837千円	18,254千円
一括償却資産	2,224千円	2,500千円
資産除去債務(敷金償却)	938千円	1,156千円
礼金	―千円	46千円
譲渡制限付株式報酬	20,057千円	28,261千円
その他	270千円	2,779千円
繰延税金資産小計	358,524千円	379,542千円
評価性引当額	△30,555千円	△29,740千円
繰延税金資産合計	327,969千円	349,802千円
繰延税金資産の純額	327,969千円	349,802千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。