有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
(繰延税金資産)
減価償却超過額	24百万円	25百万円
繰延資産超過額	97	109
投資有価証券評価損	60	63
賞与引当金	142	144
退職給付に係る負債	70	73
長期前受収益	153	181
資産除去債務	95	111
その他	138	180
繰延税金資産小計	783	890
評価性引当額	△93	△114
繰延税金資産合計	689	775
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額	△85	△85
資産除去債務に対応する除去費用	△57	△61
その他	△31	△31
繰延税金負債合計	△174	△178
繰延税金資産の純額	515	597

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。