有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
(繰延税金資産)
減価償却超過額	25百万円	32百万円
繰延資産超過額	109	114
投資有価証券評価損	63	65
賞与引当金	144	158
退職給付に係る負債	73	71
長期前受収益	181	208
資産除去債務	111	183
その他	180	128
繰延税金資産小計	890	962
評価性引当額	△114	△98
繰延税金資産合計	775	864
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額	△85	△154
資産除去債務に対応する除去費用	△61	△118
その他	△31	△34
繰延税金負債合計	△178	△307
繰延税金資産の純額	597	557

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。