有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)			当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	46,166	千円		40,969	千円
賞与引当金	45,930			61,240
保証履行損失	18,200			20,661
保証履行引当金	104,938			132,846
長期未払金	35,299			35,299
匿名組合出資金	2,613			8,777
その他	37,183			40,788
繰延税金資産小計	290,331			340,582
評価性引当額	△35,299			△35,299
繰延税金資産合計	255,032			305,283
繰延税金負債
匿名組合分配金	△21,202			△47,749
繰延税金負債合計	△21,202			△47,749
繰延税金資産純額	233,829			257,533

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。