有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)			当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	43,195	千円		46,976	千円
賞与引当金	52,972			3,062
保証履行損失	30,637			39,982
保証履行引当金	133,662			105,403
長期未払金	35,299			35,299
匿名組合出資金	5,283			12,357
前受金	46,865			50,350
その他	47,326			44,295
繰延税金資産小計	395,241			337,728
評価性引当額	△35,299			△35,299
繰延税金資産合計	359,942			302,428
繰延税金負債
匿名組合分配金	△153,624			△162,801
繰延税金負債合計	△153,624			△162,801
繰延税金資産純額	206,318			139,627

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。