有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)			当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	40,969	千円		43,195	千円
賞与引当金	61,240			52,972
保証履行損失	20,661			30,637
保証履行引当金	132,846			133,662
長期未払金	35,299			35,299
匿名組合出資金	8,777			5,283
前受金	―			46,865
その他	40,788			47,326
繰延税金資産小計	340,582			395,241
評価性引当額	△35,299			△35,299
繰延税金資産合計	305,283			359,942
繰延税金負債
匿名組合分配金	△47,749			△153,624
繰延税金負債合計	△47,749			△153,624
繰延税金資産純額	257,533			206,318

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。