(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
(流動資産)
賞与引当金	28,804	千円	41,475	千円
賞与引当金社会保険料	4,431	千円	7,445	千円
貸倒引当金	98,285	千円	98,797	千円
未払事業税	7,751	千円	4,591	千円
未払費用	-	千円	12,248	千円
その他	1,605	千円	1,655	千円
繰延税金資産(流動) 小計	140,877	千円	166,212	千円
評価性引当額	△98,285	千円	△98,797	千円
繰延税金資産(流動) 合計	42,592	千円	67,415	千円
繰延税金負債(流動)との相殺	-	千円	-	千円
繰延税金資産(流動) 純額	42,592	千円	67,415	千円
(固定資産)
退職給付引当金	7,738	千円	9,125	千円
減価償却超過額	7,187	千円	14,032	千円
関係会社株式評価損	29,607	千円	29,607	千円
資産除去債務	13,549	千円	13,701	千円
一括償却資産	3,080	千円	1,838	千円
新株予約権	4,070	千円	-	千円
その他	1,207	千円	2,949	千円
繰延税金資産(固定) 小計	66,440	千円	71,255	千円
評価性引当額	△63,635	千円	△68,129	千円
繰延税金資産(固定) 合計	2,804	千円	3,126	千円
繰延税金負債(固定)との相殺	△2,804	千円	△3,126	千円
繰延税金資産(固定) 純額	-	千円	-	千円
繰延税金負債
(固定負債)
その他有価証券評価差額金	△98,409	千円	△87,055	千円
資産除去債務	△10,191	千円	△9,266	千円
繰延税金負債(固定) 合計	△108,600	千円	△96,322	千円
繰延税金資産(固定)との相殺	2,804	千円	3,126	千円
繰延税金負債(固定) 純額	△105,796	千円	△93,196	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.1	%	30.8	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.4		59.9
株式報酬費用	18.8		△121.1
住民税均等割等	2.6		73.4
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	8.4		54.3
試験研究費税額控除	△4.5		△89.1
所得拡大促進税制による税額控除	△4.8		-
受取配当金の損金不算入	△1.0		△34.4
評価性引当額	5.3		77.5
抱合せ株式消滅差損の益金不算入	1.6		-
その他	△2.0		3.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	58.9	%	54.5	%