訂正有価証券報告書-第18期(2022/03/01-2023/02/28)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年2月28日)		当事業年度 (2023年2月28日)
繰延税金資産
未払事業税	59百万円		92百万円
未払事業所税	50		52
未払賞与	55		83
フリーレント家賃	40		46
資産除去債務	276		261
減価償却超過額	301		254
貸倒引当金繰入超過額	316		911
投資有価証券評価損	18		18
関係会社株式評価損	55		518
繰越欠損金	541		-
その他	406		382
繰延税金資産小計	2,123		2,622
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△73		△537
繰延税金資産合計	2,050		2,085
繰延税金負債
建物(資産除去債務)	△193		△127
その他有価証券評価差額金	△118		△109
その他	△3		△14
繰延税金負債合計	△315		△252
繰延税金資産の純額	1,734		1,833

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。