有価証券報告書-第41期(2022/03/01-2023/02/28)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

	前事業年度 (2022年2月28日)		当事業年度 (2023年2月28日)
賞与引当金	63,266千円		58,525千円
未払金	16,749千円		30,260千円
未払費用	12,009千円		13,839千円
未払事業税等	12,126千円		15,135千円
役員退職慰労引当金	17,417千円		16,532千円
差入保証金	4,256千円		4,843千円
一括償却資産	3,409千円		5,356千円
その他	28,462千円		20,966千円
繰延税金資産小計	157,699千円		165,458千円
評価性引当額	△29,742千円		△28,872千円
繰延税金資産合計	127,956千円		136,586千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。