有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年9月30日)		当事業年度 (平成29年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	133,929千円		37,316千円
売上高加算額	1,559,007		639,848
減損損失	13,561		13,561
賞与引当金	68,068		68,509
地代家賃	16,259		7,774
資産除去債務	25,599		29,951
その他	42,434		39,704
繰延税金資産小計	1,858,861		836,667
評価性引当額	-		-
繰延税金資産合計	1,858,861		836,667
繰延税金負債
金銭の信託(組成用航空機)	-		△193,502
売上原価認容額	△45,518		△193,277
その他	△12,584		△13,108
繰延税金負債合計	△58,103		△399,888
繰延税金資産の純額	1,800,758		436,778

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。