有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年12月31日)		当事業年度 (平成29年12月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税等	23,535千円		12,255千円
未払賞与	14,214 〃		14,217 〃
未払法定福利費	1,816 〃		1,912 〃
貸倒引当金	31,900 〃		38,100 〃
資産除去債務費用否認	6,652 〃		7,987 〃
前受金	18,660 〃		14,692 〃
その他	776 〃		1,008 〃
繰延税金資産合計	97,556千円		90,174千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△24千円		△23千円
繰延税金負債合計	△24千円		△23千円
繰延税金資産純額	97,531千円		90,150千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。