有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年12月31日)		当事業年度 (2019年12月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税等	20,048千円		13,982千円
未払賞与	19,803 〃		34,409 〃
未払法定福利費	3,152 〃		3,371 〃
貸倒引当金	58,303 〃		84,996 〃
資産除去債務費用否認	8,650 〃		8,504 〃
前受金	8,058 〃		12,169 〃
その他	13,640 〃		24,790 〃
繰延税金資産合計	131,656千円		182,223千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△3千円		△23千円
繰延税金負債合計	△3千円		△23千円
繰延税金資産純額	131,652千円		182,199千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。