有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)			当連結会計年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	164,126千円			215,094千円
未払費用	30,002千円			34,451千円
貸倒引当金	35,035千円			30,027千円
たな卸資産評価損	52,251千円			47,867千円
たな卸資産の未実現利益	32,076千円			68,118千円
未払事業税	76,139千円			102,453千円
退職給付に係る負債	100,794千円			120,847千円
その他	34,674千円			27,602千円
繰延税金資産小計	525,101千円			646,463千円
評価性引当額	△55,384千円			△48,477千円
繰延税金資産合計	469,716千円			597,985千円
(繰延税金負債)
特別償却準備金	51,797千円			33,322千円
その他	6,821千円			12,611千円
繰延税金負債合計	58,619千円			45,933千円
繰延税金資産(負債)の純額	411,097千円			552,052千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。