有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)			当連結会計年度 (2022年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	215,094千円			189,091千円
未払費用	34,451千円			30,881千円
貸倒引当金	30,027千円			27,903千円
棚卸資産評価損	47,867千円			54,614千円
棚卸資産の未実現利益	68,118千円			60,005千円
未払事業税	102,453千円			84,033千円
退職給付に係る負債	120,847千円			181,261千円
その他	27,602千円			48,955千円
繰延税金資産小計	646,463千円			676,746千円
評価性引当額	△48,477千円			△74,239千円
繰延税金資産合計	597,985千円			602,507千円
(繰延税金負債)
特別償却準備金	33,322千円			14,846千円
その他	12,611千円			12,180千円
繰延税金負債合計	45,933千円			27,026千円
繰延税金資産(負債)の純額	552,052千円			575,480千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。