有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	145,224	千円		164,126	千円
未払費用	57,129	千円		30,002	千円
貸倒引当金	38,889	千円		35,035	千円
たな卸資産評価損	46,018	千円		52,251	千円
たな卸資産の未実現利益	43,520	千円		32,076	千円
未払事業税	77,281	千円		76,139	千円
退職給付に係る負債	84,993	千円		100,794	千円
その他	27,925	千円		34,674	千円
繰延税金資産小計	520,982	千円		525,101	千円
評価性引当額	△58,549	千円		△55,384	千円
繰延税金資産合計	462,433	千円		469,716	千円
(繰延税金負債)
特別償却準備金	70,274	千円		51,797	千円
その他	23,873	千円		6,821	千円
繰延税金負債合計	94,147	千円		58,619	千円
繰延税金資産(負債)の純額	368,285	千円		411,097	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。