有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	200百万円		204百万円
未払費用	44百万円		32百万円
貸倒引当金	123百万円		116百万円
棚卸資産評価損	57百万円		62百万円
棚卸資産の未実現利益	55百万円		80百万円
未払事業税	106百万円		78百万円
退職給付に係る負債	217百万円		293百万円
その他	61百万円		94百万円
繰延税金資産小計	866百万円		963百万円
評価性引当額	△95百万円		△93百万円
繰延税金資産合計	770百万円		869百万円
(繰延税金負債)
無形資産	-百万円		162百万円
その他	19百万円		31百万円
繰延税金負債合計	19百万円		194百万円
繰延税金資産(負債)の純額	751百万円		675百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。