有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	41,549千円			59,162千円
未払費用	8,564千円			9,567千円
貸倒引当金	77千円			-
たな卸資産評価損	14,992千円			11,701千円
未払事業税	50,469千円			77,818千円
退職給付引当金	62,407千円			70,213千円
その他	29,875千円			25,068千円
繰延税金資産小計	207,936千円			253,531千円
評価性引当額	△17,717千円			△16,269千円
繰延税金資産合計	190,219千円			237,262千円
(繰延税金負債)
特別償却準備金	51,797千円			33,322千円
その他	1,052千円			1,052千円
繰延税金負債合計	52,850千円			34,374千円
繰延税金資産(負債)の純額	137,369千円			202,887千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。