有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	59,162千円			56,130千円
未払費用	9,567千円			9,812千円
棚卸資産評価損	11,701千円			16,388千円
未払事業税	77,818千円			61,745千円
退職給付引当金	70,213千円			115,535千円
その他	25,068千円			45,247千円
繰延税金資産小計	253,531千円			304,860千円
評価性引当額	△16,269千円			△39,856千円
繰延税金資産合計	237,262千円			265,003千円
(繰延税金負債)
特別償却準備金	33,322千円			14,846千円
その他	1,052千円			795千円
繰延税金負債合計	34,374千円			15,641千円
繰延税金資産(負債)の純額	202,887千円			249,362千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。