訂正有価証券報告書-第44期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年6月30日)			当事業年度 (平成29年6月30日)
繰延税金資産
流動資産
未払事業税	8,729	千円		7,109	千円
貸倒損失	3,291			3,291
その他	1,818			2,827
合計	13,839			13,228
固定資産
長期未払金	63,328			63,328
退職給付引当金	49,405			50,139
減価償却超過額	3,233			5,446
資産除去債務	7,737			7,835
関係会社株式評価損	4,227			-
関係会社出資金評価損	9,189			9,189
その他	1,820			1,820
小計	138,942			137,759
評価性引当額	△13,892			△9,664
合計	125,049			128,095
繰延税金資産合計	138,889			141,323
繰延税金負債
固定負債
資産除去債務に対応する除去費用	△1,616			△1,345
繰延税金負債合計	△1,616			△1,345
繰延税金資産の純額	137,273			139,978

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。