有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2016年3月31日)	当事業年度 (2017年3月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア	5,632千円	4,314千円
投資有価証券	-	20,362
未払賃借料	4,362	3,510
未払事業税	3,943	1,652
賞与引当金	10,190	5,110
ポイント引当金	4,327	5,552
長期未払金	29,826	29,826
退職給付引当金	6,218	8,039
その他	9,626	6,479
繰延税金資産小計	74,125	84,848
評価性引当額	△30,752	△30,752
繰延税金資産合計	43,373	54,095

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2016年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2017年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。