有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	1,704千円	3,173千円
未払金	704	61
減価償却超過額	23,849	21,174
減損損失	3,668	6,411
資産除去債務	2,755	2,755
資産調整勘定	57,797	44,198
投資有価証券評価損	6,889	6,889
繰越欠損金	-	8,895
その他	612	612
繰延税金資産小計	97,981	94,172
評価性引当額	△7,501	△7,501
繰延税金資産合計	90,480	86,670
繰延税金負債
資産除去費用	△2,432	△1,947
顧客関連資産	△31,533	△28,124
繰延税金負債合計	△33,966	△30,071
繰延税金資産の純額	56,513	56,598

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%	30.6%
(調整)
交際費等永久に損金にされない項目	2.9	2.6
受取配当金等永久に益金にされない項目	△48.1	△49.4
住民税均等割	14.4	14.8
税額控除	△4.6	-
連結子会社売却による修正	10.4	-
のれん償却費	11.1	15.2
評価性引当額の増減	40.1	-
その他	△8.2	△7.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	48.7	6.6