有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	32,394	千円	22,667	千円
貸倒引当金	1,620	千円	1,021	千円
賞与引当金	19,415	千円	16,081	千円
退職給付に係る負債	18,333	千円	19,093	千円
長期未払金	238,299	千円	213,371	千円
その他	26,698	千円	22,778	千円
繰延税金資産小計	336,763	千円	295,014	千円
評価性引当額	△238,299	千円	△213,371	千円
繰延税金資産合計	98,463	千円	81,642	千円

繰延税金負債
差入保証金	―	千円	△17	千円
繰延税金負債合計	―	千円	△17	千円
繰延税金資産純額	98,463	千円	81,624	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。