有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	29	百万円	0	百万円
賞与引当金	1,292		1,280
未払事業税	187		96
減損損失	1,296		1,230
完成工事補償引当金	394		430
工事損失引当金	2		10
退職給付に係る負債	1,521		1,582
役員退職慰労引当金	2		-
投資有価証券等評価損	301		268
施設利用権評価損	123		121
その他	1,883		1,895
繰延税金資産小計	7,035		6,917
評価性引当額	△840		△757
繰延税金資産合計	6,195		6,160
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△429		△423
投資有価証券評価益	△316		△295
その他有価証券評価差額金	△5,205		△4,538
その他	△92		△116
繰延税金負債合計	△6,043		△5,375
繰延税金資産(負債)の純額	151		784

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。