有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	0	百万円	1	百万円
賞与引当金	1,280		1,877
未払事業税	96		282
減損損失	1,230		1,169
完成工事補償引当金	430		133
工事損失引当金	10		329
退職給付に係る負債	1,582		842
投資有価証券等評価損	268		262
施設利用権評価損	121		121
その他	1,895		1,988
繰延税金資産小計	6,917		7,009
評価性引当額	△757		△647
繰延税金資産合計	6,160		6,362
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△423		△418
投資有価証券評価益	△295		△295
その他有価証券評価差額金	△4,538		△8,532
その他	△116		△171
繰延税金負債合計	△5,375		△9,417
繰延税金資産(負債)の純額	784		△3,055

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。