有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	230百万円	257百万円
工事損失引当金	258	256
賞与引当金	1,365	1,521
退職給付引当金	3,139	3,256
その他	727	980
繰延税金資産小計	5,720	6,272
評価性引当額	△208	△197
繰延税金資産合計	5,512	6,075
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△891	△884
前払年金費用	△351	△462
その他有価証券 評価差額金	△5,524	△4,314
その他	△30	△16
繰延税金負債合計	△6,797	△5,679
繰延税金資産負債の純額	△1,284	396

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。