有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	9百万円	9百万円
未払事業税	239	216
工事損失引当金	216	280
賞与引当金	1,259	1,247
退職給付引当金	2,787	2,923
その他	533	541
繰延税金資産小計	5,044	5,219
評価性引当額	△178	△176
繰延税金資産合計	4,865	5,042
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△872	△865
前払年金費用	△142	△162
その他有価証券 評価差額金	△4,367	△4,528
その他	△70	△56
繰延税金負債合計	△5,453	△5,613
繰延税金資産負債の純額	△587	△570

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。