有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	164百万円	265百万円
工事損失引当金	142	309
賞与引当金	1,332	1,459
退職給付引当金	2,181	2,335
退職給付信託	1,598	1,647
その他	565	622
繰延税金資産小計	5,984	6,640
評価性引当額	△223	△230
繰延税金資産合計	5,760	6,410
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△881	△875
前払年金費用	△702	△762
その他有価証券 評価差額金	△3,964	△5,848
その他	△2	△1
繰延税金負債合計	△5,551	△7,488
繰延税金資産負債の純額	209	△1,077

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。